当前位置:首页  /  政务公开  /  部门预算

2015年农机局收入支出决算公开
字体[ ] 日 期:2016-10-10 来 源:   作者:【视力保护色:          】

2015 年度农业机械管理局决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

农机局2015年收入总计  2151.47 万元,支出总计 2151.47  万元,与2014年相比,收、支总计各减少143 万元,下降0.6 %。主要原因:一是2015年严格控制项目预算资金,二是工业学校单位合并,人员减少。

二、收入决算情况说明

农机局本年收入合计 2151.47 万元,其中:财政拨款收入2151.47万元,占 100 %;无其他收入。

三、支出决算情况说明

农机局本年支出合计  2151.47万元,其中:基本支出 743.11  万元,占35 %;项目支出 1408.36 万元, 占 65 %。无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农机局2015年财政拨款收支总决算 2151.47 万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各减少143万元,下降0.6 %。主要原因:2014年工业学校单位合并,人员减小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

农机局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2151.47  万元,支出决算为  2151.47 万元,完成年初预算的100  %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2112.97 万元,占 98 %;……住房保障(类)支出  38.5万元,占 0.2 %

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为2112.97  万元,支出决算为 2112.97 万元,完成年初预算的 100 %

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 38.5万元,支出决算为 38.5 万元,完成年初预算的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 农机局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 743.11 万元,其中:人员经费  602.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 140.68 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 17.8 万元,支出决算为 27.8 万元,完成预算的 156 %,,主要原因:车辆运行费用增加。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加  0.8万元,增长0.2 %,主要原因:决算数据包含一般专项车辆运行费用。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元

      决算数和预算数相同。

(二)公务用车购置及运行费 26.2元,完成预算的188%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费  26.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因:一是2015年下乡任务繁重,工作量增加,二是决算数含一般专项的下乡车辆运行费用,年初预算不含专项车辆运行费。

决算数比 2014 年增加8.8万元,增长50%,主要原因:一是农机购置补贴机具核查需要深入农户逐台核实,工作量大,所需车辆费用增加;二是2015年深松整地工作需要落实、验收、复查,测量深度,下乡任务多。

(三)公务接待费 1.6万元,完成预算的 41 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待69批次、 383人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格按照中央八项规定,控制招待费支出。

决算数比 2014年减少2万元,下降55%,主要原因:严格按照中央八项规定,控制招待费支出。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015 年机关运行经费支出24.55万元,比 2014年减少2%,主要原因:加强内部控制,减少经费开支。

(二)政府采购支出情况

2015 年政府采购支出总额20.23 万元,其中:政府采购货物支出20.23万元。占政府采购支出总额的 100 %

(三)国有资产占用情况

截至 2015 12 31 日,共有车辆 10 辆,其中,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车 2辆 。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年,农机局共组织对1个项目即农机购置补贴项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 1164.012万元。绩效评价结果概况说明:2015年全年共实施农机购置补贴资金1164.012万元,补贴各类农业机械共计725台(套)。

其中20158月份结算第一批补贴机具295台(套),使用补贴资金296.479万元。201511月份结算第二批补贴机具430台(套),使用补贴资金807.533万元。

年初结算2014年度粮食烘干机使用市级累加补贴资金60万元。

中央补贴资金80万元用于我市深松整地作业补助项目。

农机购置补贴工作开展十余年来,我市农机化综合作业水平达到了90%以上,补贴政策知晓率越来越高,惠及了全市农民群众,为我市农业生产做出了积极贡献。

 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1

2015年农机局收入支出决算总表

                                                                                                            公开表1

部门:                                                                                                   单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

2151.47

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

124.56

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

20

177.06

 

8

 

八、农林水支出

21

1811.36

 

 

 

九、住房保障支出

 

38.5

本年收入合计

9

2151.47

本年支出合计

22

2151.47

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

2151.47

合计

26

2151.47

               注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 收入决算表

                                                  公开表2

部门:                                                                       单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2151.47

2151.47

 

 

 

 

 

 

2050304

职业高中教育

124.56

124.56

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

177.06

177.06

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

177.06

177.06

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

102.5

102.5

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

74.56

74.56

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1811.35

1811.35

 

 

 

 

 

 

21301

农业

1811.35

1811.35

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

166.94

166.94

 

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

8.6

8.6

 

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

392.74

392.74

 

 

 

 

 

 

2130110

执法监管

87.1

87.1

 

 

 

 

 

 

2130111

统计监测与信息服务

2

2

 

 

 

 

 

 

2130122

农业生产资料与技术补贴

1001

1001

 

 

 

 

 

 

2130124

农业组织化与产业经营

10

10

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

142.97

142.97

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

38.5

38.5

 

 

 

 

 

 

            注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算总表

                                                  公开03

                                                                                                                                      单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2151.47 

743.11 

1408.36 

 

 

 

 

 2050304

 职业高中教育

124.56 

124.56 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

177.06

177.06

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

177.06

177.06

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

102.5 

102.5 

 

 

 

 

 

 2080502

 事业单位离退休

74.56 

74.56 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1811.35

403

1408.35 

 

 

 

 

 21301

 农业

1811.35 

403 

1408.35

 

 

 

 

 2130101

 行政运行

166.94 

166.94 

 

 

 

 

 

 2130102

 一般行政管理事务

8.6 

 

8.6

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

392.74

148.96

243.78

 

 

 

 

2130110

执法监管

87.1

87.1

 

 

 

 

 

2130111

统计监测与信息服务

2

 

2

 

 

 

 

2130122

农业生产资料与技术补贴

1001

 

1001

 

 

 

 

2130124

农业组织化与产业经营

10

 

10

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

142.97

 

142.97

 

 

 

 

2210201

住房公积金

38.5

38.5

 

 

 

 

 

          注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                公开04

                                                                                                                                              单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2151.47 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

124.56 

124.56 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

177.06 

177.06 

 

 

8

 

 八、农林水支出

22

1811.36 

1811.36 

 

 

 

 

九、住房保障支出

23

38.5

38.5

 

本年收入合计

9

2151.47 

本年支出合计

23

2151.47 

2151.47 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

2151.47 

合计

28

2151.47 

 2151.47

 

            注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                公开04    

                                                                                                                                                         单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2151.47 

743.11 

1408.36 

 

 2050304

 职业高中教育

124.56 

124.56 

 

 

208

社会保障和就业支出

177.06

177.06

 

 

20805

行政事业单位离退休

177.06

177.06

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

102.5 

102.5 

 

 

 2080502

事业单位离退休

74.56 

74.56 

 

 

213

农林水支出

1811.35

403

1408.35 

 

 21301

 农业

1811.35 

403 

1408.35

 

 2130101

 行政运行

166.94 

166.94 

 

 

 2130102

 一般行政管理事务

8.6 

 

8.6

 

2130106

科技转化与推广服务

392.74

148.96

243.78

 

2130110

执法监管

87.1

87.1

 

 

2130111

统计监测与信息服务

2

 

2

 

2130122

农业生产资料与技术补贴

1001

 

1001

 

2130124

农业组织化与产业经营

10

 

10

 

2130199

其他农业支出

142.97

 

142.97

 

2210201

住房公积金

38.5

38.5

 

 

               注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                   公开06

                                                                                                    单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2151.47 

602.43 

140.68 

 

 2050304

 职业高中教育

 124.56

 69.96

 54.6

 

208

社会保障和就业支出

177.06

177.06

 

 

20805

行政事业单位离退休

177.06

177.06

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

102.5 

102.5 

 

 

 2080502

事业单位离退休

74.56 

74.56 

 

 

213

农林水支出

1811.35

 316.91

 86.08

 

 21301

 农业

1811.35 

316.91

86.08

 

 2130101

 行政运行

166.94 

142.39

24.55

 

 2130102

一般行政管理事务

8.6 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

392.74

115.52

33.43

 

2130110

执法监管

87.1

59

28.1

 

2130111

统计监测与信息服务

2

 

 

 

2130122

农业生产资料与技术补贴

1001

 

 

 

2130124

农业组织化与产业经营

10

 

 

 

2130199

其他农业支出

142.97

 

 

 

2210201

住房公积金

38.5

 

 

 

               注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                       公开07

                                                                                                            单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2

 0

 17.8

 0

 13.9

 3.9

 

 0

 27.8

 0

 26.2

 1.6

          注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                    公开08表

                                                                                                         单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。