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2016年农机局预算公开内容
字体[ ] 日 期:2016-04-22 来 源:   作者:【视力保护色:          】

 一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

农机局机关内设6个内设机构和农机推广中心、农机监理所、农机学校三个归口预算管理单位。主要职责是贯彻执行国家和省市有关农业机械化的法律、法规、规划、计划并指导实施;拟订全市农业机械化的政策、规划、计划并监督实施。

(二)人员构成情况

农机部门机关及归口预算管理单位人员共有编制65人,其中:行政编制21人,事业编制44人;在职职工65人,离退休人员41人。

(三)预算年度主要工作任务

确保2016年全市农业机械化工作的顺利实施,执行国家和省市有关农业机械化的政策、规划、计划并监督实施。

二、收入预算说明

2016年收入预算1417万元,其中:以前年度结余资金135.8万元,省提前通知一般转移支付上级资金52万元,财政拨款1229.2万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1417万元,其中:基本支出835.4万元,项目支出581.6万元。

2016年支出预算按用途划分:工资福利支出513万元,占支出总额36%;对个人和家庭的补助237.1万元,占支出总额17%;商品服务支出85.3万元,占支出总额6%;项目支出581.6万元,占支出总额41%

2016年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出513万元,占财政拨款支出总36%;对家庭和个人的补助237.1万元,占财政拨款支出总额17%;商品服务支出84.8万元,占6%;项目支出581.6万元,占财政拨款支出总41%。主要项目是:包括农机购置补贴、燃油补贴、农机培训等。

四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费10万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费用预算0万元,上年度预算11万元,同比下降100%。下降原因贯彻落实中央八项规定要求,压缩甚至取消部分出国(境)团组。

2、公务接待费用预算4万元,上年度预算8.2万元,同比下降51%,主要用于公务招待费用。下降原因是严格落实“八项规定”、压缩三公经费、规范公务接待活动。

3、公务用车购置及运行维护费预算10万元,上年度预算33.8万元,同比下降70%,主要用于车辆燃修费、过路过桥费、保险费。下降原因是严格落实“八项规定”、压缩三公经费,实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,全系统只剩下4辆车,其余车辆全部上交。

五、行政经费预算情况说明

2016年行政经费预算安排369.4万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

六、政府采购预算情况说明

2016年政府采购预算安排14.5万元,主要采购办公家具、计算机、摄影器材等物品。

 

附件:2016年济源市农机局“三公”经费预算财政拨款情况表