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2013年农机系统财务收支决算情况说明
字体[ ] 日 期:2014-10-15 来 源:   作者:【视力保护色:          】

  部门基本情况 

  (一)部门机构设置、单位职能 

  济源市农业机械管理局是宣传、贯彻国家、省、市农机购置补贴精神,调查、分析全市农机购置需求情况,拟定本地区农机购置补贴实施方案,按要求确定购机补贴对象;按规定办理农机购置补贴手续。组织补贴机具的抽查核实,审核、汇编补贴资金申请结算资料,完成资料归档并负责保管。是市政府直属事业单位,参照公务员法管理,机构规格相当于副处级,核定事业编制20名,设6个内设机构。现在在职人员21人,离休1人,退休21人,遗属补助人员9人。4辆在编车辆。 

  (三)预算年度主要工作任务 

  以党的十八大、十八届三中全会精神为指导,以科学发展为主题,以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动。为推动我市农机装备结构调整,加快推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具,进一步调动农民购买和适用农机具的积极性,促进我市农业机械化又好又快发展。推广补贴各类农业机械800台,其中收获机械80台、大中型拖拉机120台、其它农业机械600台。 

  对农业机械的农业生产作业用燃油安排财政补贴。补贴范围为全市经营拖拉机、联合收割机的农民和农业生产经营组织。补贴机械为我市登记注册、年检合格、参与农业生产的拖拉机(手扶拖拉机除外)和联合收割机。积极争取上级资金,完成购机补贴任务 

  二、收入决算说明 

  2013年收入决算1979.80万元,其中财政拨款1970.89万元,事业收入8.91万元。 

  三、支出决算说明 

  2013年支出决算1979.80万元,其中社会保障和就业支出130.24万元;农林水事务支出1536.65万元;住房保障支出37.6万元。教育支出275.31万元 

  2013年支出决算按支出性质划分:基本支出737.99万元,项目支出1241.81万元。 

  2013年支出决算按支出经济分类划分:工资福利支出461.09万元;对个人和家庭的补助1377.38万元;商品和服务支出133.23万元;其他资本性支出8.1万元。 

  四、“三公”经费支出说明 

  2013年支出决算中“三公经费”支出50.04万元,其中因公出国(境)支出0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出35.66万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费35.66万元),公务接待费支出14.38万元。 

  

附件1 

  农机部门2013年收入支出决算总表 

                                                                                 单位:万元 

  收入 

  支出 

  项目 

  行次 

  决算数 

  项目(按功能分类) 

  行次 

  决算数 

  项目(按支出性质和经济分类) 

  行次 

  决算数 

  栏次 

    

  2 

  栏次 

    

  4 

  栏次 

    

  6 

  一、财政拨款收入 

  1 

  1970.89  

  一、一般公共服务 

  37 

    

  一、基本支出 

  60 

  737.99  

    其中:政府性基金 

  2 

    

  二、外交 

  38 

    

      其中:财政拨款 

  61 

  729.08  

  二、上级补助收入 

  3 

    

  三、国防 

  39 

    

         其中:政府性基金 

  62 

    

  三、事业收入 

  4 

  8.91  

  四、公共安全 

  40 

    

  二、项目支出 

  63 

  1241.81  

      其中:财政专户管理资金 

  5 

  8.91  

  五、教育 

  41 

  275.31  

      其中:财政拨款 

  64 

  1241.81  

  四、经营收入 

  6 

    

  六、科学技术 

  42 

    

         其中:政府性基金 

  65 

    

  五、附属单位上缴收入 

  7 

    

  七、文化体育与传媒 

  43 

    

  三、上缴上级支出 

  66 

    

  六、其他收入 

  8 

    

  八、社会保障和就业 

  44 

  130.24  

  四、经营支出 

  67 

    

      其中:本级横向财政拨款 

  9 

    

  九、医疗卫生 

  45 

    

  五、对附属单位补助支出 

  68 

    

        非本级财政拨款 

  10 

    

  十、节能环保 

  46 

    

    

  69 

    

    

  11 

    

  十一、城乡社区事务 

  47 

    

  支出经济分类 

  70 

   

    

  12 

    

  十二、农林水事务 

  48 

  1536.65  

  基本支出和项目支出合计 

  71 

  1979.80  

    

  13 

    

  十三、交通运输 

  49 

    

      工资福利支出 

  72 

  461.09  

    

  14 

    

  十四、资源勘探电力信息等事务 

  50 

    

      商品和服务支出 

  73 

  133.23  

    

  15 

    

  十五、商业服务业等事务 

  51 

    

      对个人和家庭的补助 

  74 

  1377.38  

    

  16 

    

  十六、金融监管等事务支出 

  52 

    

      对企事业单位的补贴 

  75 

    

    

  17 

    

  十七、地震灾后恢复重建支出 

  53 

    

      赠与 

  76 

    

    

  18 

    

  十八、援助其他地区支出 

  54 

    

      债务利息支出 

  77 

    

    

  19 

    

  十九、国土资源气象等事务 

  55 

    

      基本建设支出 

  78 

    

    

  20 

    

  二十、住房保障支出 

  56 

  37.6  

      其他资本性支出 

  79 

  8.1  

    

  21 

    

  二十一、粮油物资储备事务 

  57 

    

      贷款转贷及产权参股 

  80 

    

    

  22 

    

  二十二、国债还本付息支出 

  58 

    

      其他支出 

  81 

    

    

  23 

    

  二十三、其他支出 

  59 

    

    

  82 

    

  本年收入合计 

  24 

  1979.80  

  本年支出合计 

  83 

  1979.80  

      用事业基金弥补收支差额 

  25 

    

      结余分配 

  84 

    

      上年结转和结余 

  26 

    

        交纳所得税 

  85 

    

        基本支出结转和结余 

  27 

    

        提取职工福利基金 

  86 

    

          其中:财政拨款结转和结余 

  28 

    

        转入事业基金 

  87 

    

        项目支出结转和结余 

  29 

    

        其他 

  88 

    

          其中:财政拨款结转和结余 

  30 

    

      年末结转和结余 

  89 

    

        经营结余 

  31 

    

        基本支出结转和结余 

  90 

    

    

  32 

    

          其中:财政拨款结转和结余 

  91 

    

    

  33 

    

        项目支出结转和结余 

  92 

    

    

  34 

    

          其中:财政拨款结转和结余 

  93 

    

    

  35 

    

        经营结余 

  94 

    

  合计 

  36 

  1979.80  

  合计 

  95 

  1979.80  

    

  

  附件2 

  农机部门2013年公共预算财政拨款支出明细表 

                                            单位:万元 

  科目编码 

  单位(科目名称) 

  总计 

    

  基本支出 

    

  项目支出 

 

   

   

   

  人员经费 

  公用经费 

 
 

    

    

    

  农机系统 

  1970.89 

  458.64 

  101.40 

  1241.81 

 

   205 

  03  

  04  

  职业教育 

  268.4  

  229.3  

  39.1  

    

 

  208 

  05 

  01 

  行政单位离退休   

  76.19  

  74.89  

  1.3  

    

 

  208 

  05 

  02 

   事业单位退休  

  54.04  

  53.84  

  0.2  

    

 

  213 

  01 

  01 

    行政运行 

  134.25  

  98.95  

  30.60  

    

 

  213 

  01 

  06 

  技术推广与培训  

  155.33  

  85.94  

  18.2  

  51.19  

 

   213 

  01  

  10  

    执法监管   

  71.36  

  44.45  

  12  

  14.91  

 

  213 

  01 

  22 

  农业生产资料与技术补贴 

  1067 

    

    

  1067 

 

  213 

  01 

  24 

  农业组织化与产业化经营 

  40 

    

    

  40 

 

  213 

  01 

  99 

  其他农业支出 

  68.71 

    

    

  68.71 

 

  221 

  02 

  01 

  住房公积金 

  35.6 

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  附件3 

  农机部门2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算表                                                                   

                                         单位:万元 

  

项目 

  2013年决算数 

  合计 

  50.04  

      因公出国()费用 

   0 

      公务接待费 

   14.38 

      公务用车运行购置及运行维护费小计 

   35.66 

          其中:公务用车运行维护费 

   35.66 

                公务用车购置 

   0